1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-1012-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPELEROSS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 3664 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 7   (1006668 )PAPELERO ISOFIT REDONDO OFICINA MALLA NEGRA 19,5 X 24 X 34,8 CM UNIDAD 1024668 (1006668) PAPELERO ISOFIT REDONDO OFICINA MALLA NEGRA 19,5 X 24 X 34,8 CM UNIDAD; Código: OFI500234; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300

Total Neto	$ 20.300
Descuento	$ 1.015
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.949