1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-194-R108 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 1100010003 SERVICIO DE MESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna -1 Impuesto 11333,12 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 140 Unidad Vajillas de servicio CUCHARAS DE TÉ $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.820 $ 15.820 48101901 Vajillas de servicio 14 Unidad Vajillas de servicio ALCUZAS 4 FRASCOS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.182 $ 35.182 48101901 Vajillas de servicio 10 Unidad Vajillas de servicio CUCHILLOS DE MESA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 48101901 Vajillas de servicio 11 Unidad Vajillas de servicio SALEROS CHICOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.456 $ 5.456

Total Neto	$ 59.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.333
TOTAL OC	$ 70.981