Orden de Compra. Nº3446-201-R107 "INSUMO DE COMPUTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-201-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE COMPUTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE COMPUTACION PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION 22 04 009 "INSUMOS DE COMPUTACION" (FONDOS INSTITUTO) SOM. CHAVEZ
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna -1
Impuesto 12132,26
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202102
Cajas de disquetes1CajaCajas de disquetesDISQUETES $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
43202101
Cajas de CD1UnidadCajas de CDPACK CD GRABABLE 10 UNID $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA HP 27 $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA HP 28 $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA BC 20 NEGRA $ 19.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.243 $ 19.243
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA BC 02 NEGRA $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865
Total Neto $ 63.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.132
TOTAL OC $ 75.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.