1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-56-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Elementos de aseo para el casino de alumnos C/Costo 1100025003 S.Centralizada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna -1 Impuesto 3743,95 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolletas halógenas Ampolletas halogenas barra $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470 $ 9.470 39101601 Ampolletas halógenas 20 Unidad Ampolletas halógenas Ampolletas vela 60 W. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 12131706 Fósforos 5 Unidad Fósforos Fosforos Copihue ( de 10 cajas) $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755 $ 2.755 47131603 Esponjas 20 Unidad Esponjas Esponja olla acero $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560

Total Neto	$ 19.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.744
TOTAL OC	$ 23.449