1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-4-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna -1 Impuesto 86678 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 92 X 62 cm RESMA PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 92 X 62 cm RESMA 40 Unidad PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 92 X 62 cm RESMA PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 92 X 62 cm RESMA Código: ;Región : RM $ 11.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.200 $ 456.200

Total Neto	$ 456.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.678
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 542.878