1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-488-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS FERRETERÍA -SECRETARÍA SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. ELEMENTOS FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN LA SECRETARÍA DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6 Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna -1 Impuesto 4531,2549 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas GL. OLEO BRILLANTE TRICOLOR AMARILLO $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas GL. OLEO BRILLANTE TRICOLOR GRIS PERLA $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas BROCHA HELA 3" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597

Total Neto	$ 23.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.531
TOTAL OC	$ 28.380