1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1237-C107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ALMACENES GENERALES, REP MENSUAL MES MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALMACENES GENERALES RES EXE 596 DEL 30.03.2007 DIRECCION REPOSICION MENSUAL MES DE MAYO 2007 DESPACHO DENTRO DE 24 HORAS HABILES DE LO CONTRARIO ORDEN DE COMPRA QUEDARA NULA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 731522,724 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 350 Unidad Toallas de papel PAPEL HIGIENICO ESPECIAL A038U $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500 14111703 Toallas de papel 1000 Unidad Toallas de papel SABANILLAS DESECH CLINICS ROL A612U $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 14111703 Toallas de papel 1618 Unidad Toallas de papel TOALLA CLINICS, DOBLE X 200 HJS DE 23.5X 22CM GOFRADO PAQ $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.296 $ 1.087.620 14111703 Toallas de papel 400 Unidad Toallas de papel ROLLO CLINICS 280 MTS A803U $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000

Total Neto	$ 3.850.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.523
TOTAL OC	$ 4.581.643