1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1237-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales; Insumos Textiles Mes Abril 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación 3471-20-LP08 Tramite Nº 9849-1 de fecha 15.04.2008 del Depto. Abastecimiento.- Pedido Nº 10 de fecha 11.04.2008 de la Lavandería.- Adquisición de Insumos Textiles para el Depto. Lavandería y Ropería.- Proveniente de Licitación 3471-20-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 318820 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A. R.U.T. 76.449.260-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Crea 100% algodon 20/20 verde 2000 Unidad Crea 100% algodon 20/20 verde PIEZA DE 50 METROS CREA VERDE (VER ANEXO Nº 2 BASES TECNICAS) - COTIZAR EL METRO $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.000 $ 1.678.000

Total Neto	$ 1.678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.820
TOTAL OC	$ 1.996.820