1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-856-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES; Serv/Mant/Correo Neumatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 2,3845 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global S21664 Servicio de Mantencion Preventiva y Correctiva para 5 estaciones del Equipo de Administracion de Correo Neumatico por un periodo de 24 meses. 15° cuota Febrero 2014 Estaciones del Equipo de Administracion de Correo Neumatico UF 12,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,5500 UF 12,5500

Total Neto	UF 12,5500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,3845
TOTAL OC	UF 14,9345