1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-450-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mantenimiento monolito(Presupuestario) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mat. para mantenimiento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna -1 Impuesto 14464,32 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PREFABRICADOS DE HORMIGON GRAU S A R.U.T. 96.927.190-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131701 Azulejos o baldosas de cemento 48 Unidad Azulejos o baldosas de cemento Pastelones 40x40 playa $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.128 $ 76.128

Total Neto	$ 76.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.464
TOTAL OC	$ 90.592