1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-2-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3524-40-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE TRINCAS PARA JEFINGE PARA SER UTILIZADAS EN LOS R.R. Nº17 "LOS ANGELES" Y R.R. Nº9 "ARAUCO" Proveniente de Licitación 3524-40-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Ingenieros del Ejército - CINGE Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Arellano y Cia Ltda R.U.T. 77.868.160-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151507 Cuerda 120 Unidad Cuerda DE 8 (OCHO) METROS CADA UNO, DE MANILA O PERLÓN TRENZADO CON ALMA, DEMÁS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ANEXO. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.000 $ 816.000

Total Neto	$ 816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 816.000