1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-856-SE07 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-140-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 44677,36 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141736 Engrasador 2 Unidad Engrasador PATO DE ENGRASE 15 KG. $ 82.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.526 $ 164.526 40141736 Engrasador 1 Unidad Engrasador PATO DE ENGRASE 15 LTS. $ 68.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.487 $ 68.487 27112103 Abrazaderas 2 Unidad Abrazaderas ABRAZADERA CREMALLERA 16-27 MM $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 536 40141901 Mangueras flexibles 5 Metro Lineal Mangueras flexibles MANGUERA NIVEL STD. 1/2" $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595

Total Neto	$ 235.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.677
TOTAL OC	$ 279.821