1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-970-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Para el Campamento Los Alamos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales Para la Reparación de las Cañerias del Campamento Los Alamos,Sector de Puelo de la SJZ CMT "OSORNO" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 1920,756284 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL CLIMENT LTDA R.U.T. 86.490.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico Codo PVC-H CEM 90MM X 45 $ 4.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924 $ 4.924 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos Adhesivo Vinilit 250 cc Secado Lento $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija Lija Fierro 1/2 - 100 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185 32101527 Terminales 1 Unidad Terminales Terminal SO HI 3/8" $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298 $ 298 31231313 Tubería de plástico 1 Metro Lineal Tubería de plástico PVC HIDRAULICO 90 MM C-10 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 10.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.921
TOTAL OC	$ 12.030