1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-166-R107 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TOALLA DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna -1 Impuesto 8686,8 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Rollo Toallas de papel BOLSA 2 ROLLOS 300 MTS. TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR $ 5.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720

Total Neto	$ 45.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.687
TOTAL OC	$ 54.407