1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-181-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Marítimos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para personal de la SJZ. CMT. Coyhaique 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Naviera Austral S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 4 Unidad Transbordadores de pasajeros o vehículos Pasajes marítimos desde Isla Toto a Pto. Chacabuco 11.FEB.2007, pasajeros: Jose Torres Paredes Rut. 16.841.745-4, Erwin Teca Piucol Rut. 16.686.218-3, Cristian Muñoz Ibañez Rut. 10.527.661-3 y Pablo Pelle Pelle Rut. 5.975.907-8 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.000