1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-357-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA COMPRESOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COMPRESOR ATLAS COPCO XA-230 CI-02011, PROYECTO: SAN LORENZO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna -1 Impuesto 5533,9476 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad Diluyentes para pinturas DILUYENTE ACRILICO SUPERIOR 1 LT. $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.190 $ 13.193 60122701 Pinturas o medios de esmaltado 1 Unidad Pinturas o medios de esmaltado BARNIZ SIPACRIL ESPEZANTE 1/4 GL $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad Cintas adhesivas de protección CINTA TESAKREPP PARA ENMASCARAR 18 MMx4 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 2 Unidad Bayetas o trapos de limpieza HUAIPE SEDA BOLSA 1/2 KG. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 27112802 Hojas de sierra 10 Unidad Hojas de sierra HOJA DE SIERRA SANDVIK DE 24 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.815

Total Neto	$ 29.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.534
TOTAL OC	$ 34.660