1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-152-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FIERRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMION TOLVA FREIGHTLINER FL-80 CI-21078, LAGO DESEADO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 4572,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KUPFER HERMANOS S A R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231115 Aleación de fierro en barra labrada 1 Unidad Aleación de fierro en barra labrada FESAE 4340 CNB RED 88.9 MM (3.1/2) $ 10.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.538 $ 10.538 31231115 Aleación de fierro en barra labrada 1 Unidad Aleación de fierro en barra labrada FE SAE 4140 BON RED 63.5 MM (2.1/2) $ 13.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.526 $ 13.526

Total Neto	$ 24.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.572
TOTAL OC	$ 28.636