1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-155-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de repuestos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMIONETA NISSAN TERRANO CI-14020, LAGO PORTEÑO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163209 Soportes o retenes del cojinete 2 Unidad Soportes o retenes del cojinete RETEN DE MASA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31171503 Rodamientos de rueda 1 Unidad Rodamientos de rueda JGO. (4) RODAMIENTO DE MASA CONICO $ 35.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.808 $ 35.808 31161711 Tuercas de ojo 2 Unidad Tuercas de ojo ORING $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31161711 Tuercas de ojo 2 Unidad Tuercas de ojo SEGUROS DE OJO $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560

Total Neto	$ 65.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.368