1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-231-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra RETENES PARA CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RETENES, PARA CAMION TOLVA FREIGHTLINER FL-80 CI-21088 LAGO PORTEÑO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 10766,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A R.U.T. 96.572.360-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163209 Soportes o retenes del cojinete 1 Unidad Soportes o retenes del cojinete RETEN DIF. ENTRADA 1 PTE. $ 32.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.531 $ 32.531 31163209 Soportes o retenes del cojinete 1 Unidad Soportes o retenes del cojinete RETEN DIF. ENTRADA 1 PTE. 40 $ 5.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.431 $ 5.431 31163209 Soportes o retenes del cojinete 1 Unidad Soportes o retenes del cojinete RETEN DE DIFERENCIAL $ 18.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.702 $ 18.702

Total Neto	$ 56.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.766
TOTAL OC	$ 67.430