1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-448-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, CAMPAMENTO BASE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad Pinturas aceitosas GALONES DE PINTURA OLEO BLANCO CERECITA $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO DE LANA NATURAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas GALON DE DILUYENTE SINTETICO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 4" $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 2" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31211909 Bandejas de pintura 2 Unidad Bandejas de pintura BANDEJAS PARA PINTAR (GRANDE) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 80.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.630