1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-456-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPUESTOS PARA SOLDADORA LINCON RANGER-8, LAGO DESEADO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 10678 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO GONZALEZ ROJAS R.U.T. 14.417.977-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101732 Bujía de encendido 4 Unidad Bujía de encendido BUJIAS $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 26101805 Kits de reparación del motor 2 Unidad Kits de reparación del motor EMPAQUETADURA DE CULATA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 26101805 Kits de reparación del motor 2 Unidad Kits de reparación del motor EMPAQUETADURA DE ADMISION $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 56.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.678
TOTAL OC	$ 66.878