1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-509-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, CAMP. BASE.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pinturas aceitosas GALON DE PINTURA OLEO COLOR CREMA $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 2" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.500