1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-917-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra FILTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FILTROS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO, LAGO DESEADO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.312.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 3 Unidad Filtros de combustible FILTROS DE COMBUSTIBLE WK932/8 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 40161504 Filtros de aceite 3 Unidad Filtros de aceite FILTRO DE ACEITE MOTOR W 940/23 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 40161505 Filtros de aire 2 Unidad Filtros de aire FILTROS DE AIRE C1559 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 42.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.050