1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-534-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquirir insumos computacionales / secretaria municipal N° 211 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna -1 Impuesto 14897,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA R.U.T. 78.419.170-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Soportes de computador swicht de cinco bocas D-link $ 9.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Soportes de computador tarjeta de red PCI D- link $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Soportes de computador memoria RAM PC-100 512 $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Soportes de computador grabador de dvd marca lg o similar $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 43201611 Soportes de computador 2 Unidad Soportes de computador zapatillas electricas de 6 posiciones $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 78.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.898
TOTAL OC	$ 93.308