1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1339-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 20 DESAYUNOS/20 ALMUERZOS/COFFE BREAK/19-11-07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION 20 DESAYUNOS/20 ALMUERZOS/20 COFFE BREAK; PARA EL DIA 19-11-2007 1° JORNADA DE TRABAJO PROGRAMA RED CHILE CRECE CONTIGO COMUNA DE SAAVEDRA ITEM 61.306 (S.P. N° 1667 DIDECO) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 15966,27 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social elodia iturra bastias R.U.T. 5.804.043-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicios de catering ADQUISICION 20 DESAYUNOS/20 ALMUERZOS/20 COFFE BREAK; PARA EL DIA 19-11-2007 $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033 $ 84.033

Total Neto	$ 84.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999