1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-255-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES PMU BOYECO/QUECHOCAHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIONES PMU BOYECO/QUECHOCAHUIN ITEM 31.69.025 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 15239,14 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Bidón Diluyentes para pinturas ADQUISICION 1 BIDON DE DILUYENTE 5LTS. ( SINTETICO STANDARD DIDEVAL/PASSOL ) $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655 31211603 Pintura secante 12 Unidad Pintura secante ADQUISICION 12 IGOL 3KGS. PRIMER ( SIKA ) $ 3.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.616 $ 38.616 31211603 Pintura secante 10 Unidad Pintura secante ADQUISICION 10 IGOL 3KGS. PRIMER ( SIKA ) $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas ADQUISICION 5 BROCHAS CHINAS 1/2x4" MARIPOSA $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.645

Total Neto	$ 80.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.239
TOTAL OC	$ 95.445