1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-133-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Bomba Esc Calof Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales para Bomba Esc Calof 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 8456,9 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA R.U.T. 85.479.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 1 Unidad Contactores contactor LC1-D12 200V $ 7.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.454 $ 7.454 39121514 releés de potencia 1 Unidad releés de potencia rele termico LR1 10-13A $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504 39121306 Cajas de interruptores 2 Unidad Cajas de interruptores Int. Nivel 10MTS PGIC 220V $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.362 42131604 Gorras con cordones para el personal sanitario 30 Metro Lineal Gorras con cordones para el personal sanitario cordon H05VV-F 2X1,0 70º 500V NGO $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190

Total Neto	$ 44.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.457
TOTAL OC	$ 52.967