1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3615-184-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACIONES EN ESC. EL SAUCE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESCUELA "REBECA PONCE DE LEÓN" DE EL SAUCE, A CANCELAR CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ORD. Nº 09 DE FECHA 25/07/2007 DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Selim Dabed y Cia. Ltda. R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 800 Unidad Azulejos o baldosas de cerámica Azulejos Cordillera color blanco, 15 x 15 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 30111601 Cemento 4 Unidad Cemento Adhesivo Bekron de 25 Kgs. cada uno $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 30111701 Enlucido de yeso 4 Unidad Enlucido de yeso Fragüe cadina garza de 1 Kg. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080

Total Neto	$ 60.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.880