1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-237-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES ANIVERSARIO 16 DE JULIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA EL ARRIENDO DE BUSES PARA LOS DÍAS SABADO 14 Y LUNES 16 DE JULIO DE 2007, DETALLE SEGUN TDR ADJUNTOS. Proveniente de Licitación 3620-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORIAS EN TECNOLOGIA Y TRANSPORTES LIMITADA R.U.T. 77.402.110-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE DELEGACIONES Y PUBLICO PARA LOS DÍAS SABADO 14 Y LUNES DE JULIO, SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 699.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.999 $ 699.999

Total Neto	$ 699.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 699.999