1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 22807,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 3 Unidad ESPÁTULAS YORK O SU EQUIVALENTE DE 4 CMS. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. ESPÁTULAS YORK O SU EQUIVALENTE DE 4 CMS. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768 $ 3.768 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS EXCELSIOR O SU EQUIVALENTE DE 1/2 PULGADA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. BROCHAS EXCELSIOR O SU EQUIVALENTE DE 1/2 PULGADA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad PEGAMENTO LOCTIE 495/20 GRAMOS. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. PEGAMENTO LOCTIE 495/20 GRAMOS. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 6.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.050 $ 32.050 11151509 Fibras de seda 20 kilogramo HUAIPE DE SEDA BLANCO. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. HUAIPE DE SEDA BLANCO. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJA DE FIERRO GRANO 80. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. LIJA DE FIERRO GRANO 80. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJA DE FIERRO GRANO 60. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. LIJA DE FIERRO GRANO 60. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Tubo SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130

Total Neto	$ 120.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.807
TOTAL OC	$ 142.845