1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-292-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA SECCiON VIVIENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES OFICINA SECCION VIVIENDAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna -1 Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA BLANCA DE ARMENDAIZ PEREZ R.U.T. 14.513.260-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner TONER BROTHER N 350 PARA HL 2070 N $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Talonario Notas de papel autoadhesivo PORTATIRITAS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960