1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-55-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3 UTM AV. LA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM REPARACION DE FACHADA AVENIDA LA PAZ 345 (GRAFITTIS) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna -1 Impuesto 3788,03 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón Pinturas de látex LATEX CREMA PAJ SOQ $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO LIZCAL 18 CHIP NAT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA CONDOR 4 $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891 31191501 Papeles de lija 3 Unidad Papeles de lija PLIEGOS LIJA 0.80 MADERA $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231 $ 231

Total Neto	$ 19.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.788
TOTAL OC	$ 23.725