1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-83-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM, PINTURA CAÑAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna -1 Impuesto 3536,28 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón Pinturas de látex LATEX MARFIL PAJ SOQ $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 31201602 Pastas 1 Unidad Pastas GALON PASTA MURO F 15 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 4 CONDOR $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO LIZCAL 18 CHIP NAT MANGO ROJO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro Pinturas aceitosas OLEO OPACO MARFIL PAJ SOQ $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479

Total Neto	$ 18.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.536
TOTAL OC	$ 22.148