1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-94-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3 UTM PINTURA AV. LA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM PINTURA AV. LA PAZ (FALTO MATERIAL) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna -1 Impuesto 6498,38 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte ESMALTE CAFE MORO TRICOLOR $ 8.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.866 $ 8.866 31211704 Selladores 2 Galón Selladores SELLADOR ACRILICO ROJO $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 4 CONDOR $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 2 CONDOR $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO LIZCAL 18 CHIP NAT MANGO ROJO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro Diluyentes para pinturas y barnices AGUARRAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134

Total Neto	$ 34.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.498
TOTAL OC	$ 40.700