1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA ARTICULOS OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 24297 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 22075 Proveniente de Licitación 3791-230-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 9436,16 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS R.U.T. 4.282.730-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta PAPER MATE 1 Unidad Lápiz pasta PAPER MATE REGULARIZA FACTURA Nº 24297 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 22075 $ 49.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.664 $ 49.664

Total Neto	$ 49.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.436
TOTAL OC	$ 59.100