1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-252-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURAS Nº 232749 CON ORDEN DE COMPRA Nº 22633 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID Nº 3791-225-L106 Proveniente de Licitación 3791-225-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 28346,67 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 1 Unidad Trajes de trabajo protectores REGULARIZA FACTURA Nº 232749, CON ORDEN DE COMPRA Nº 22633, IMPLEMENTO MAESTROS MUNICIPALES $ 149.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.193 $ 149.193

Total Neto	$ 149.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.347
TOTAL OC	$ 177.540