1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-55-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Sika 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Remodelacion plaza de armas de la comuna 22.20.008.02 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 4374,56 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 4 Unidad Adhesivos líquidos galones de Sika 3 $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.024 $ 23.024

Total Neto	$ 23.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.375
TOTAL OC	$ 27.399