1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-1237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Sala Cuna Villa Esperanza. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 64057,36 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 1 Unidad no definida Material de aseo Sala Cuna Villa Esperanza, segun cotizacion adjunta a solicitud de pedido Nº 6439 de Coord. de Salas Cunas, el traslado es hacia Anita Hernandez 2115, Villa Esperanza. Material de aseo Sala Cuna Villa Esperanza, segun cotizacion adjunta a solicitud de pedido Nº 6439 de Coord. de Salas Cunas, el traslado es hacia Anita Hernandez 2115, Villa Esperanza. $ 337.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.144 $ 337.144

Total Neto	$ 337.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.057
TOTAL OC	$ 401.201