1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-151-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de libreria Prog. Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la adquisicion de materiales de libreria para acto inaugural día de la Mujer 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 2165,042001 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rosa Cáceres Torres R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 8 Bolsa Piñatas bolsa de globos argos N° 9 x 50 unidades cada bolsa de color naranjo 4 bolsas y color amarillo 4 bolsas $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353 14121503 Cartulina 60 Pliego Cartulina se requiere 10 pliegos de cada uno de los siguientes colores; rojo, amarillo, verde, naranjo,celeste, verde $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 11.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.165
TOTAL OC	$ 13.560