1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-546-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIA DEL NIÑO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AVDA SCHLEYER N°336 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA SCHLEYER N°336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rosa Cáceres Torres R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 Tacos calendario 1000 Unidad Tacos calendario BOLSITAS PARA DULCES $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.900 44111506 Tacos calendario 20 Unidad Tacos calendario BOLSAS GLOBOS DE COLORES Nº 12 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 44111506 Tacos calendario 100 Unidad Tacos calendario OPALINAS TAMAÑO OFICIO BLANCAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44111506 Tacos calendario 600 Unidad Tacos calendario SUJETA GLOBOS $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 66.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.500