1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-437-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO FAX DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CUENTA DE PRESUPUESTO AÑO 2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social Ilustre municipalidad de Bulnes R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Las Rosas N° S/N, Santa Clara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre municipalidad de Bulnes R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna -1 Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ricardo Martínez Varona R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103121 Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora 1 Unidad Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora MANTENCION Y CAMBIO DE RODILLO EQUIPO FAX, MARCA BROTHER, MODELO 255 - K 426307, DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130