1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-44-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4013-38-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de secadora para el departamento de salud municipal de Puchuncaví, para habilitar sala de lavado, entregar en consultorio de Ventanas, ubicado en Bello Horizonte nº 45 Ventana alto, comuna de Puchuncaví Proveniente de Licitación 4013-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna -1 Impuesto 29220,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA MULTI CLEAN LTDA R.U.T. 76.887.250-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavanderíaTambor de acero inoxidable. 1 Unidad Productos de lavanderíaTambor de acero inoxidable. secadora de ropa para 10 kg, (adjuntar información necesaria, modelos y caracteristicas) $ 153.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.790 $ 153.790

Total Neto	$ 153.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.220
TOTAL OC	$ 183.010