1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESCENOGRAFIA AMPLIFICACIÓN E ILUMINACION Y ACTIVIDADES A FINES PARA LA EJECUCION DE LA FARCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-70-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-248 del sistema GOBIERNO REGIONAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 2466806,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOIKA PRODUCCIONES SPA Razón Social KOIKA PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.933.391-6 Sucursal KOIKA PRODUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCION DE EVENTOS PARA SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA, AMPLIFICACIÓN, ILUMINACION Y ACTIVIDADES AFINES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FARCAM 2022,SEGUN ADJUNTOS. TECNICA PARA FARCAM 2023 $ 12.983.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.983.193 $ 12.983.193

Total Neto	$ 12.983.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.466.807
TOTAL OC	$ 15.450.000