1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-406-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-148-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-148-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3230 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUISA REYES CASTRO Razón Social LUISA CRISTINA REYES CASTRO R.U.T. 7.768.006-3 Sucursal LUISA REYES CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101602 ampolletas médicas 1 Unidad 41-111-200-003-00 AMPOLLETA PF712E CUARTO OSCURO (ESTOMATOLOGIA) 41-111-200-003-00 AMPOLLETA PF712E CUARTO OSCURO (ESTOMATOLOGIA) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad 41-111-200-047-00 AMPOLLETA HALOGENA 12VX35W FOCO (EMERGENCIA INFANTIL 41-111-200-047-00 AMPOLLETA HALOGENA 12VX35W FOCO (EMERGENCIA INFANTIL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230