1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-710-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-260-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-260-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 75506 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madawisystem Razón Social COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL R.U.T. 76.794.670-8 Sucursal Madawisystem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294922 Ligadores endoscópicos 2 Paquete 41-444-200-034-00 LIGADORES HEMORROIDALES 41-444-200-034-00 LIGADORES HEMORROIDALES $ 198.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.400 $ 397.400

Total Neto	$ 397.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.506
TOTAL OC	$ 472.906