1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-75-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SILLAS DE RUEDAS ( ORTESIS RED CORDILLERA ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO, Resolucion Nº 2540 del 10/10/2007. O/C ORACLE:60334 ITEM 29-04 BODEGA BH08 ID:403-85-LP07 MES PRESUPUESTARIO ABRIL 2008 FACTURAR A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RUT 61.608.500-K Proveniente de Licitación 403-85-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 310650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.724.310-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 30 Unidad Sillas de ruedas 40-002-520-307 SILLA DE RUEDAS $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.000 $ 1.635.000

Total Neto	$ 1.635.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.650
TOTAL OC	$ 1.945.650