1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-80-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 403-179-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar con guía de despacho o fotocopia de factura FACTURAR A: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Proveniente de Licitación 403-179-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 263340 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sergio Luis Berrios Aguilar R.U.T. 7.827.334-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191607 biombo metalicos esmaltado, plegable y rodable(seis ruedas), ADJUNTO FICHA 42 Unidad biombo metalicos esmaltado, plegable y rodable(seis ruedas), ADJUNTO FICHA Biombo de 3 cuerpos, material lavable, estructura metal tubular. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000

Total Neto	$ 1.386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.340
TOTAL OC	$ 1.649.340