1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-87-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 403-14-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar con guía de despacho o fotocopia de factura FACTURAR A: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO servicio de nineas.- Proveniente de Licitación 403-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 21086,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO ANDRES CARSTENS RIOS R.U.T. 15.640.022-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191902 Armarios o muebles de hospital 1 Unidad Armarios o muebles de hospital Carro de transporte de 50 x 80 cms, segun imagen adjunta. $ 110.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.980 $ 110.980

Total Neto	$ 110.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.086
TOTAL OC	$ 132.066