1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-190-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATEIAL DE ASEO DAEM MARIQUINA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna -1 Impuesto 3151,72 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos Cera liquida roja virgina $ 4.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.588 $ 16.588

Total Neto	$ 16.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.152
TOTAL OC	$ 19.740