1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-82-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heventos SPA Razón Social HEVENTOS SPA R.U.T. 76.554.320-7 Sucursal Heventos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1500   (948007 )ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M² 964007 (948007) ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - RECTANGULAR BLANCA VALOR M²; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.355.000